ZARZĄDZENIE Nr 13/ 04
BURMISTRZA
CZERWIEŃSKA
z dnia 09 lutego 2004 r.
w sprawie układu
wykonawczego budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2004.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) - w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr 92/XI/04 z dnia 21 stycznia 2004 roku- uchwała budżetowa na rok 2004 Gminy Czerwieńsk - zarządzam, co następuje :
§ 1. Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu gminy na rok 2004 w szczegółowości określonej w zał. 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu gminy na rok 2004 w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 r.
Zał. Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr13/04
z dnia 09.02.2004r.
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA -
URZĄD GMINY I MIASTA
w złotych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004r. |
|
A. DOCHODY
WŁASNE, w tym: |
6.357.890 |
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
500 |
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
500 |
|
|
0690 |
Wpływy
z różnych opłat |
500 |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
500 |
|
|
02095 |
|
Pozostała
działalność |
500 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
500 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
105.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
105.000 |
|
|
0470 |
Wpływy
z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
18.000 |
|
|
0750 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
8.000 |
||
|
0760 |
Wpływy
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności |
7.000 |
||
|
0770 |
Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
72.000 |
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
20.000 |
|
|
71014 |
|
Opracowania
geodezyjne i kartograficzne |
3.000 |
|
|
0830 |
Wpływy
z usług |
3.000 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
17.000 |
|
|
|
0690 |
Wpływy
z różnych opłat |
17.000 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
47.100 |
|
|
75022 |
|
Rady
gmin |
5.200 |
|
|
0830 |
Wpływy
z usług |
5.200 |
|
|
75023 |
|
Urzędy
gmin |
41.900 |
|
|
|
0830 |
Wpływy
z usług |
900 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe
odsetki |
41.000 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
200 |
|
|
75416 |
|
Straż
miejska |
200 |
|
|
|
0570 |
Grzywny,
mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
200 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem |
5.742.590 |
|
|
75601 |
|
Wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych |
30.250 |
|
|
0350 |
Podatek
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej |
30.250 |
|
|
75615 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
3.653.565 |
|
|
|
0310 |
Podatek
od nieruchomości |
3.043.472 |
|
|
0320 |
Podatek
rolny |
346.390 |
||
|
0330 |
Podatek
leśny |
111.840 |
||
|
0340 |
Podatek
od środków transportowych |
54.863 |
||
|
0360 |
Podatek
od spadków i darowizn |
3.000 |
||
|
0370 |
Podatek
od posiadania psów |
2.000 |
||
|
0430 |
Wpływy
z opłaty targowej |
3.000 |
||
|
0450 |
Wpływy
z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
4.000 |
||
|
0500 |
Podatek
od czynności cywilnoprawnych |
60.000 |
||
|
|
0910 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
25.000 |
|
|
75618 |
|
Wpływy
z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw |
162.000 |
|
|
|
0410 |
Wpływy
z opłaty skarbowej |
25.000 |
|
|
0460 |
Wpływy
z opłaty eksploatacyjnej |
12.637 |
||
|
0480 |
Wpływy
z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
124.363 |
||
|
75621 |
|
Udziały
gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.896.775 |
|
|
|
0010 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
1.691.030 |
|
|
0020 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
205.745 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
440.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
440.000 |
|
|
6090 |
Dotacje
celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych |
440.000 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.000 |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze |
2.000 |
|
|
|
0830 |
Wpływy
z usług |
2.000 |
|
B |
|
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I SUBWENCJE |
6.462.010 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
81.500 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
81.500 |
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) |
81.500 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.465 |
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.465 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.465 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5.758.645 |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4.348.695 |
|
|
2920 |
Subwencja
ogólna z budżetu państwa |
4.348.695 |
|
|
75805 |
|
Część
rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
36.115 |
|
|
|
2920 |
Subwencja
ogólna z budżetu państwa |
36.115 |
|
|
75807 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1.373.835 |
|
|
|
2920 |
Subwencja
ogólna z budżetu państwa |
1.373.835 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
620.400 |
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej |
20.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
20.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
505.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
505.000 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki
rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
29.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
29.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
66.400 |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
66.400 |
|
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU ( A+ B
) |
12.819.900 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 13/04
z dn.09.02.2004r
UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA ROK 2004
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA –
URZĄD GMINY I MIASTA
1.ZADANIA WŁASNE
w złotych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 r. |
|
|
ZADANIA WŁASNE , w tym |
5.055.707 |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
49.000 |
|
|
01008 |
|
Melioracje
wodne |
20.000 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
20.000 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
20.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000 |
|
|
01030 |
|
Izby
rolnicze |
4.000 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
4.000 |
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
5.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5.000 |
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
8.000 |
|
|
02095 |
|
Pozostała
działalność |
8.000 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3.000 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
5.000 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9.800 |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
9.800 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4.800 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
1.000 |
||
|
6620 |
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
4.000 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
277.700 |
|
|
70001 |
|
Zakłady
gospodarki mieszkaniowej |
270.000 |
|
|
2510 |
Dotacja
podmiotowa dla zakładu budżetowego |
263.750 |
|
|
2650 |
Dotacja
przedmiotowa dla zakładu budżetowego |
6.250 |
||
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
7.700 |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
7.700 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
58.000 |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
15.000 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
15.000 |
|
|
71014 |
|
Opracowania
geodezyjne i kartograficzne |
31.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
31.000 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
12.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
12.000 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.539.326 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
40.102 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
2.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
24.376 |
||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
2.050 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
6.788 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
773 |
||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.800 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.250 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
65 |
||
|
|
75022 |
|
Rady
gmin |
159.708 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
77.908 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
10.600 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
70.200 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1.000 |
||
|
75023 |
|
Urzędy
gmin |
1.331.960 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
802.650 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
62.300 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
141.100 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
20.080 |
||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
67.300 |
||
|
4260 |
Zakup
energii |
25.000 |
||
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
5.000 |
||
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
2.500 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
133.600 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
21.300 |
||
|
4420 |
Podróże
służbowe zagraniczne |
1.500 |
||
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
19.400 |
||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15.230 |
||
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.000 |
||
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
7.556 |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.670 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
5.886 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa |
198.760 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
122.200 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.200 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
60.000 |
||
|
4260 |
Zakup
energii |
12.500 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.000 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
32.300 |
||
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4.200 |
||
|
75414 |
|
Obrona
cywilna |
2.300 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.000 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
800 |
||
|
75416 |
|
Straż
miejska |
74.260 |
|
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
3.200 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
53.009 |
||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
4.195 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
9.856 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.400 |
||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.200 |
||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.400 |
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
30.500 |
|
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
30.500 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
15.500 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5.000 |
||
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
10.000 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
83.196 |
|
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
83.196 |
|
|
8070 |
Odsetki
i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i
kredytów |
83.196 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
50.000 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
50.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
50.000 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.513.470 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1508.970 |
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
1508.970 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
4.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4.500 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
124.363 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
124.363 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
18.600 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
37.521 |
||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
3.224 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
7.300 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.000 |
||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
3.800 |
||
|
4260 |
Zakup
energii |
2.600 |
||
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
30.000 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
11.243 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
3.000 |
||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.575 |
||
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4.500 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
717.602 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
390.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
270.000 |
|
|
4220 |
Zakup
środków żywności |
120.000 |
||
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
220.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
220.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
96.602 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
65.060 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
4.592 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
16.970 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.615 |
||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.000 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5.185 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
480 |
||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700 |
||
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
11.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
11.000 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
303.629 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
203.700 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
140.600 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
63.100 |
||
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
99.929 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
18.000 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
3.240 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
450 |
||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
13.983 |
||
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
64.256 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11.881 |
|
|
92109 |
|
Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
11.881 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
11.881 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
80.480 |
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
80.480 |
|
|
2580 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
67.600 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
12.880 |
||
|
2.
ZADANIA ZLECONE |
||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
81.500 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
81.500 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
63.000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
4.900 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
9.465 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.600 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
435 |
||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.100 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa |
1.465 |
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.465 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
184 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
27 |
||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
184 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.070 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
620.400 |
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej |
20.000 |
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
20.000 |
||
|
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
505.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
455.000 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
50.000 |
||
|
85216 |
|
Zasiłki
rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
29.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
29.000 |
||
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
66.400 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
54.670 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
4.108 |
||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
4.030 |
||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.372 |
||
|
4410 |
Podróże
służbowe i krajowe |
120 |
||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.100 |
||
|
|
|
|
||
|
RAZEM ZADANIA ZLECONE |
703.365 |
|||
|
OGÓŁEM WYDATKI |
5.759.072 |
|||
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA – ZESPÓŁ
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
1.
ZADANIA
WŁASNE
w złotych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 r. |
||
|
|
RAZEM ZADANIA WŁASNE, w tym |
6.558.428 |
||||
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
5.955.403 |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
3.556.508 |
||
|
|
2540 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej
placówki oświatowo-wychowawczej |
138.750 |
|||
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
177.500 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
2.405.635 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
177.100 |
||||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
490.400 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
71.320 |
||||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
15.000 |
||||
|
4260 |
Zakup
energii |
9.603 |
||||
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
1.200 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
20.000 |
||||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
50.000 |
||||
|
80104 |
|
Przedszkola |
827.985 |
|||
|
|
2510 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
482.510 |
|||
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-
wychowawczej |
171.710 |
||||
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń |
8.100 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
118.655 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
6.070 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
22.850 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.250 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
5.000 |
||||
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.500 |
||||
|
4260 |
Zakup
energii |
1.000 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.500 |
||||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.840 |
||||
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.154.500 |
|||
|
|
2310 |
Dotacja
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
5.000 |
|||
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
61.000 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
810.760 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
65.200 |
||||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
165.880 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
24.560 |
||||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
3.000 |
||||
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
500 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5.000 |
||||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13.600 |
||||
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
157.370 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
19.650 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
500 |
||||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
4.050 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
630 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
132.540 |
||||
|
80114 |
|
Zespoły
ekonomiczno- administracyjne szkół |
217.500 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
164.800 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
13.500 |
||||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
28.000 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
4.500 |
||||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.000 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
2.000 |
||||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.700 |
||||
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
26.540 |
|||
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.540 |
|||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
25.000 |
||||
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
15.000 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
8.000 |
|||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
1.430 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
196 |
||||
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.000 |
||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
4.374 |
||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
35.965 |
||
|
|
85195 |
|
Pozostała
działalność |
35.965 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
22.275 |
|||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
3.990 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
550 |
||||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.050 |
||||
|
4260 |
Zakup
energii |
870 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
4610 |
||||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
920 |
||||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700 |
||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
370.660 |
||
|
|
85401 |
|
Świetlice
szkolne |
370.660 |
||
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
17.550 |
|||
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
267.990 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
21.000 |
||||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
56.600 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
7.520 |
||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
196.400 |
||
|
|
92601 |
|
Obiekty
sportowe |
38.560 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
14.300 |
|||
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
1.100 |
||||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
2.760 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
380 |
||||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
9.100 |
||||
|
4260 |
Zakup
energii |
5.200 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
4.020 |
||||
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
1000 |
||||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700 |
||||
|
92605 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
157.840 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
68.800 |
|||
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
12.300 |
||||
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.690 |
||||
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
45.700 |
||||
|
4260 |
Zakup
energii |
14.000 |
||||
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
10.400 |
||||
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2.500 |
||||
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.450 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA :
MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK KULTURY
1.
ZADANIA
WŁASNE
w złotych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004 r. |
|
RAZEM ZADANIA WŁASNE, w
tym : |
502.400,00 |
|||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
502.400,00 |
|
|
92109 |
|
Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
384.900,00 |
|
|
2550 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury |
384.900,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
117.500,00 |
|
|
|
2550 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
117.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|