RADY
MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( j.
t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 109, art.110
ust.1 i 2, art. 116 ust 1, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
– uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.
Ustala się dochody budżetu w wysokości 22.285.210,00 zł, jak w załączniku
Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.
1 obejmuje między innymi:
1)
dotacje celowe
z budżetu państwa w wysokości 5.714.971,00 zł, z tego:
·
na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie
odrębnych ustaw w kwocie 3.051.942,00 zł, jak w załączniku Nr 8;
·
na realizację
własnych zadań bieżących w wysokości 590.500,00 zł,
·
na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 2.072.529,00 zł.
2)
subwencja
ogólna w wysokości 5.898.314,00 zł,
3)
udziały gminy
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.457.029,00 zł,
4)
dochody z
tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124.363,00
zł, ,jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
5)
dochody
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów
i programów w wysokości 3.700.043,00 zł.
§
2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 22.340.727,00 zł, jak
w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1
przeznacza się łącznie na:
1)
wydatki
bieżące kwotę 15.169.885,00 zł, w tym :
·
wydatki w
kwocie 124.363,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak
w załączniku Nr 3 do uchwały;
·
kwotę
6.378.245,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
·
wydatki do
dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 56.100,00 zł, jak
w załączniku Nr 5,)
·
kwotę
1.896.105,00 zł na dotacje , z czego:
- 858.150,00 zł dotacje dla
zakładów budżetowych; jak w załączniku
Nr 6,
- 374.905,00 zł dotacje
dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 534.950,00 zł dotacje
dla samorządowych instytucji kultury,
- 83.100,00
zł dotacja celowa na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 40.000,00 zł dotacje
celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych,
- 5.000,00 zł dotacje
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
·
Kwotę
200.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy;
·
Wydatki w
kwocie 3.051.942,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w
załączniku Nr 8 do uchwały;
·
Rezerwę ogólną
w wysokości 200.000,00 zł.
2) Wydatki majątkowe w kwocie
7.170.842,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych gminy, jak w załączniku
Nr 4.
§ 3. Ustala się plany przychodów i wydatków
zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
§
4. Ustala się plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 55.517,00 zł, którego źródłem
pokrycia będą przychody z pożyczek.
§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia deficytu
budżetu na rok 2006 i spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z
załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§
7. Ustala się limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku
Nr 10 do uchwały.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Czerwieńska do :
1) zaciągania
kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości
3.000.000,00 zł,
2) spłaty
zobowiązań Gminy,
3) samodzielnego
zaciągania zobowiązań do wysokości 3.000.000,00 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
5) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy
do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału
klasyfikacji budżetowej,
za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz
wydatków majątkowych;
6)
lokowania
wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Czerwieńska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2006 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
UN.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Czerwieńsku
Leszek Jędras
Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2006 Nr
179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r
.
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2006
|
Lp. |
Dział |
Nazwa - treść |
Kwota
zł |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
010 |
Rolnictwo i
łowiectwo, w tym:
|
3.470.543,00 |
|
|
- środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, pozyskane
z innych źródeł ( kontynuacja realizacji projektu w ramach programu
ZPORR - środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – kontynuacja realizacji
działania„Odnowa wsi” |
3.123.420,00 296.623,00 |
|
|
2 |
020 |
Leśnictwo |
2.000,00 |
|
3 |
600 |
Transport
i łączność |
2.000,00 |
|
4 |
700 |
Gospodarka
mieszkaniowa |
321.935,00 |
|
5 |
|
w tym m. in. : -
dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminnego -
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
80.000,00 188.935,00 |
|
6 |
710 |
Działalność
usługowa |
33.285,00 |
|
7 |
750 |
Administracja
publiczna |
131.950,00 |
|
|
|
w tym m. in. : - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
gminie - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pozostałe odsetki ,w tym odsetki od środków finansowych na
rachunkach bankowych |
85.000,00 1.450,00 45.000,00 |
|
8 |
751 |
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.542,00 |
|
|
|
w tym : - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
gminie |
1.542,00 |
|
9 |
752 |
Obrona
narodowa |
1.000,00 |
|
|
|
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
1.000,00 |
|
10 |
754 |
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
9.500,00 |
|
|
|
w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom |
8.500,00 |
|
11 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem |
6.122.112,00 |
|
|
|
w
tym m. in. : - udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki opłacane na podstawie karty
podatkowej - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych - opłata eksploatacyjna |
2.157.029,00 300.000,00 2.925.320,00 195.000,00 126.400,00 139.500,00 43.000,00 30.000,00 20.000,00 124.363,00 500,00 |
|
12 |
758 |
Różne
rozliczenia
|
5.898.314,00 |
|
|
|
w tym : - subwencja ogólna, z tego: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca |
5.898.314,00 5.105.499,00 774.682,00 18.133,00 |
|
13 |
801 |
Oświata
i wychowanie, w tym: |
2.372.529,00 |
|
|
|
-
środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł( PFRON) -
dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (MENiS) |
300.000,00 2.072.529,00 |
|
14 |
852 |
Pomoc
społeczna |
3.558.900,00 |
|
|
|
w
tym m. in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin |
2.955.900,00 590.500,00 |
|
15 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: |
34.600,00 |
|
|
|
- dochody z usług |
34.600,00 |
|
16 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w tym: |
280.000,00 |
|
|
|
- środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł- refundacja ze środków Unii z programu Interreg III A |
280.000,00 |
|
17 |
926 |
Kultura fizyczna i sport, w tym: |
45.000,00 |
|
|
|
-
dochody z usług |
45.000,00 |
|
|
|
RAZEM
DOCHODY ( 1 - 16 ) |
22.285.210,00 |
Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na rok 2006 Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
WYDATKI
BUDŻETU NA ROK 2006
|
Lp |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa – treść |
Kwota zł
|
|
|
1 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo, w tym: |
3.743.182,00 |
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne, w tym: |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, |
20.000,00 |
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: |
3.151.153,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe, w tym: |
3.151.153,00 |
|
|
|
|
|
-
wydatki
inwestycyjne finansowane ze środków własnych -
wydatki
inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR -
wydatki
ponoszone na realizację programu ZPORR, współfinansowane środkami własnymi |
245.904,00 2.178.937,00 726.312,00 |
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze, w tym: |
4.500,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
4.500,00 |
|
|
|
|
01036 |
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, w tym: |
452.229,00 |
|
|
|
|
|
-wydatki majątkowe, z tego: -
wydatki
inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej, -
wydatki
ponoszone na realizację działania, współfinansowane środkami własnymi |
452.229,00 296.622,40 155.606,60 |
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność , w tym: |
115.300,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe |
109.800,00 |
|
|
2 |
020 |
|
Leśnictwo |
11.000,00 |
|
|
|
|
02095 |
Pozostała działalność, w tym: |
11.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
11.000,00 |
|
|
3 |
600 |
|
Transport i łączność |
158.571,00 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne, w tym: |
158.571,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, |
11.571,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe |
147.000,00 |
|
|
4 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
428.700,00 |
|
|
|
|
70001 |
Zakład gospodarki mieszkaniowej,
w tym; |
390.000,00 |
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego |
390.000,00 |
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność, w tym: |
38.700,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
28.700,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe |
10.000,00 |
|
|
5 |
710 |
|
Działalność usługowa |
120.000,00 |
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
45.000,00 |
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
40.000,00 |
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze, w tym: |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
35.000,00 |
|
|
6 |
750 |
|
Administracja publiczna |
1.884.307,00 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie, w tym : |
146.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
146.000,00 |
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
134.300,00 |
|
|
|
|
75022 |
Rada gmin, w tym : |
177.500,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące , z tego : |
177.500,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
61.600,00 |
|
|
|
|
75023 |
Urząd gminy, w tym : |
1.525.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
1.505.000,00 |
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń |
1.185.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne |
20.000,00 |
|
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
25.000,00 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność, w tym: |
10.807,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
10.807,00 |
|
|
7 |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.542,00 |
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
, w tym : |
1.542,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
1.542,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.215,00 |
|
|
8 |
752 |
|
Obrona narodowa |
1.000,00 |
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne, w tym: |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
1.000,00 |
|
|
9 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
213.400,00 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne, w
tym: |
121.200,00 |
|
|
|
|
|
-
wydatki
bieżące, z tego: |
121.200,00 |
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
10.000,00 |
|
|||
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
14.500,00 |
|
|
|
|
- wydatki bieżące, |
14.500,00 |
|
|
|
|
|
75416 |
Straż miejska, w tym: |
77.200,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego |
77.200,00 |
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń |
76.200,00 |
|
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność, w tym : |
500,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
500,00 |
|
|
10 |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem |
72.000,00 |
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
72.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
72.000,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
42.000,00 |
|
|
11 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
200.000,00 |
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
200.000,00 |
|
|
12 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
200.000,00 |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe , w
tym : |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
- rezerwa |
200.000,00 |
|
|
13 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
8.876.350,00 |
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe, w tym : |
3.376.775,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
3.376.775,00 |
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
206.755,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2.722.720,00 |
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: |
340.510,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
340.510,00 |
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
168.150,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
145.710,00 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola , w tym : |
468.150,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego : |
468.150,00 |
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego |
468.150,00 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja , w tym : |
4.223.955,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
1.223.295,00 |
|
|
|
|
|
- dotacja celowa
przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j. s. t. |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.047.690,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe |
3.000.660,00 |
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół, w
tym: |
201.990,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
201.990,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
15.352,00 |
|
|
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, w tym: |
186.440,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
186.440,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
175.100,00 |
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: |
27.330,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
27.330,00 |
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność, w tym: |
51.200,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
51.200,00 |
|
|
14 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
177.348,00 |
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,
w tym : |
124.363,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
124.363,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
22.163,00 |
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność, w tym: |
52.985,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące , z tego |
52.985,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od płac |
34.840,00 |
|
|
15 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
4.365.485,00 |
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej, w tym: |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
150.000,00 |
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: |
2.598.300,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego |
2.598.300,00 |
|
|
|
|
|
-
świadczenia
społeczne |
2.520.351,00 |
|
|
-
wynagrodzenia
i pochodne od płac |
56.903,00 |
|
|||
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
oraz niektóre świadczenia rodzinne , w tym: |
35.400,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące , z tego |
35.400,00 |
|
|
-
składki na
ubezpieczenia zdrowotne |
35.400,00 |
|
|||
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, w tym: |
1.051.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
1.051.000,00 |
|
|
|
|
|
- składki na świadczenia społeczne |
936.000,00 |
|
|
|
|
|
- na zakup środków żywności |
115.000,00 |
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe, w tym: |
220.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
220.000,00 |
|
|
|
|
|
- świadczenia społeczne |
220.000,00 |
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej w
tym: |
202.885,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
202.885,00 |
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń |
192.185,00 |
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: |
22.200,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
22.200,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
22.200,00 |
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność, w tym: |
85.700,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
85.700,00 |
|
|
16 |
854 |
|
Edukacyjna opieka
wychowawcza |
428.950,00 |
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne, w tym: |
428.950,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
428.950,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
339.817,00 |
|
|
17 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska |
520.940,00 |
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
20.000,00 |
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg,
w tym: |
247.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
227.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe |
20.000,00 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność, w tym : |
253.940,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
13.940,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki majątkowe |
240.000,00 |
|
|
18 |
921 |
|
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego |
594.112,00 |
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: |
417.950,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego : |
417.950,00 |
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
417.950,00 |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki, w tym: |
117.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
117.000,00 |
|
|
- dotacja podmiotowa dla
samorządowej instytucji kultury |
117.000,00 |
|
|||
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych |
40.000,00 |
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność, w tym |
19.162,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące |
19.162,00 |
|
|
19 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
343.840,00 |
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
39.670,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
39.670,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
17.870,00 |
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
207.360,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
207.360,00 |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
75.380,00 |
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność, w tym : |
96.810,00 |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące, z tego: |
96.810,00 |
|
|
|
|
|
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
83.100,00 |
|
|
|
|
|
RAZEM WYDATKI ( 1 - 19) |
22.340.727,00 |
|
Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na rok 2006Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań określonych
w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
|
DOCHODY |
WYDATKI |
||||||||
|
Rodzaj dochodu |
Kwota złotych |
Klasyfikacja |
Rodzaj wydatku |
Kwota złotych |
Klasyfikacja |
||||
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
|
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu |
124.363,00 |
756 |
75618 |
048 |
1.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: |
124.363,00 |
851 |
85154 |
|
|
|
|
|
|
|
a) diety Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
18.600,00 |
|
|
3030 |
|
|
|
|
|
|
b) wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń |
22.163,00 |
|
|
4010 4040 4110 4120 |
|
|
|
|
|
|
c) pozostałe
wydatki bieżące |
83.600,00 |
|
|
4210 4260 4270 4300 4410 4440 |
|
Razem |
124.363,00 |
|
|
|
Razem |
124.363,00 |
|
|
|
Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
na rok 2006 Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY
CZERWIEŃSK
|
Nazwa inwestycji i lokalizacja |
Inwestor,dział gospodarki |
Rok rozpoczęcia- zakończenia |
Wartość kosztorysowa w cenach bieżących |
Nakłady
w 2006r |
W
tym źródła finansowania: |
|||
|
Środki własne budżetu |
Pożyczka Pożyczka-prefinansowanie Kredyt |
Dofinansowanie z innych źródeł |
||||||
|
Środki unijne |
dotacje celowe z budżetu państwa |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
KONTYNUOWANE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budowa
kanalizacji we wsi Płoty, Sudoł, Leśniów Wielki ,w tym w ramach programu
ZPORR |
010 |
2005-2006 |
7.044.700 |
3.151.153,00 |
972.216,00 |
1.000,000,00 |
2.178.937,00 |
0,00 |
|
2.178.937,00 |
||||||||
|
Inwestycje do programu „Odnowa wsi” |
010 |
2005-2006 |
488.269 |
452.229,00 |
155.607,00 |
0,00 |
296.622,00 |
0,00 |
|
Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Płoty- Zagórze |
010 |
2005-2007 |
3.100.000 |
49.800,00 |
49.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa sieci kanalizacji kanalizacji w miejscowości Wysokie- (Interreg
III A) |
010 |
2005-2007 |
668.200 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa sieci
kanalizacji kanalizacji w miejscowości Dobrzęcin (Interreg III A) |
010 |
2005-2007 |
672.500 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Modernizacja dróg
gminnych |
600 |
2005-2009 |
573.000 |
147.000,00 |
147.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa gimnazjum-
II etap- Budynek dydaktyczny |
801 |
2005-2008 |
6.337.800 |
3.000.660,00 |
928.131,00 |
0,00 |
0,00 |
2.072.529,00- |
|
Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w
miejscowościach Nietków, Laski(Mechanizm Norweski) |
900 |
2005-2009 |
11.000.000 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Budowa nowych punktów świetlnych |
900 |
2005-2008 |
100.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej( Mechanizm Norweski) |
900 |
2005-2007 |
3.389.200,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
NOWE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej i dokumentacji technicznej
dla „ Zaodrza”( Mechanizm Norweski) |
010 |
2006-2010 |
111.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup gruntu |
700 |
2006 |
20.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania |
750 |
2006 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RAZEM |
|
|
|
7.170.842,00 |
2.622.754,00 |
1.000.000 |
2.475.559 |
2.072.529 |
|
2.178.937 |
||||||||
Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
na 2006 r. Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH
JEDNOSTKOM POMOCNICZYM GMINY W 2006 ROKU.
w złotych
|
|
|
Przeznaczenie środków |
|
|||||
|
Lp. |
Samorząd mieszkańców |
Dz 600 Transport ( Drogi ) |
Dz 750 Administracja |
Dz 801 Oświata |
Dz 900 Gosp.komun. |
Dz 921 Kultura |
Dz 926 Sport |
Razem |
|
1. |
BĘDÓW |
0 |
290,00 |
300,00 |
600,00 |
1200,00 |
610,00 |
3.000,00 |
|
2. |
BRÓDKI |
0 |
570,00 |
200,00 |
300,00 |
500,00 |
780,00 |
2.350,00 |
|
3. |
CZERWIEŃSK |
0 |
1400,00 |
600,00 |
3800,00 |
7700,00 |
1500,00 |
15.000,00 |
|
4. |
DOBRZĘCIN |
0 |
60,0 |
900,00 |
140,00 |
900,00 |
0 |
2.000,00 |
|
5 |
LASKI |
0 |
700,00 |
0 |
3000,00 |
0 |
0 |
3.700,00 |
|
6 |
LEŚNIÓW MAŁY |
300,00 |
150,00 |
800,00 |
300,00 |
1050,00 |
400,00 |
3.000,00 |
|
7 |
LEŚNIÓW WIELKI |
0 |
250,00 |
900,00 |
1500,00 |
500,00 |
500,00 |
3.650,00 |
|
8 |
NIETKOWICE |
371,00 |
929,00 |
500,00 |
500,00 |
1500,00 |
500,00 |
4.300,00 |
|
9 |
NIETKÓW |
600,00 |
400,00 |
300,00 |
250,00 |
1250,00 |
2000,00 |
4.800,00 |
|
10 |
PŁOTY |
0 |
138,00 |
500,00 |
2500,00 |
962,00 |
500,00 |
4.600,00 |
|
11 |
SUDOŁ |
0 |
100,00 |
200,00 |
100,00 |
1750,00 |
200,00 |
2.350,00 |
|
12 |
SYCOWICE |
0 |
90,00 |
500,00 |
0 |
1000,00 |
1410,00 |
3.000,00 |
|
13 |
WYSOKIE |
0 |
570,00 |
370,00 |
300,00 |
600,00 |
510,00 |
2.350,00 |
|
14 |
ZAGÓRZE |
300,00 |
160,00 |
340,00 |
650,00 |
250,00 |
300,00 |
2.000,00 |
|
|
RAZEM |
1571,00 |
5807,00 |
6410,00 |
13940,00 |
19162,00 |
9210,00 |
56.100,00 |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
Przychody i
wydatki zakładów budżetowych
|
Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury |
Klasyfikacja budżetowa |
Przychody |
Wydatki stanowiące koszty |
||||||||
|
|
Dz. |
Rozdz. |
Kwota złotych |
w
tym : |
Kwota złotych |
w
tym : |
|||||
|
|
|
|
|
Przychody z dostaw i usług |
Pozostałe przychody własne |
Dotacje podmiotowe z budżetu |
|
Wynagro-dzenia |
Pochodneod wynagr. |
Pozostałewydatki bieżące |
Inwestycje |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Zakład Komunalny |
700 |
70001 |
1.877.027 |
1.061.084 |
425.943 |
390.000 |
1.877.027 |
847.355 |
170.008 |
859.664 |
0, |
|
Przedszkole w Czerwieńsku |
801 |
80104 |
631.640 |
156.490 |
7.000 |
468.150 |
631.640 |
408.770 |
87.625 |
135.245 |
0, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM
|
2.508.667 |
1.217.574 |
432.943 |
858.150 |
2.508.667 |
1.256.125 |
257.633 |
994.909 |
0, |
||
Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2006 Nr 179/XXV/0
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r
Przychody i
wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
|
Wyszczególnienie |
Pozycja |
Kwota w złotych |
|
I. Stan środków na początek roku |
01 |
29.000 |
|
II. Przychody razem ( 03+04+05+06 ) w tym: |
02 |
71.000 |
|
1) wpływy własne ( § 083 ) |
03 |
1.000 |
|
2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego ( § 296
) |
04 |
70.000 |
|
4) inne ( § 092 ) |
06 |
0- |
|
III. Środki dyspozycyjne
( 01 + 02 ) |
07 |
100.000 |
|
IV. Wydatki ogółem ( od 09 do 17 - ( 12+13+14
) ) w tym na: |
08 |
82.000 |
|
1) edukację ekologiczną
oraz propagowanie działań proekologicznych. |
09 |
3.000 |
|
2) wspomaganie systemów
kontrolno - pomiarowych środowiska |
10 |
14.000 |
|
3) realizowanie zadań
modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej -
razem |
11 |
5.000 |
|
z tego : a) na
ochronę wód , z tego na realizację projektów
unijnych |
12 |
0,00 |
|
b) na ochronę powietrza |
13 |
0,00 |
|
c) na
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią |
14 |
5.000 |
|
4) urządzenia i
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
parków wiejskich |
15 |
12.000 |
|
5) realizację przedsięwzięć
związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz
ze składowaniem odpadów |
16 |
48.000 |
|
6) inne cele służące
ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy |
17 |
0 |
|
V. Stan środków na koniec
roku ( 07 - 08 ) |
18 |
18.000 |
Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2006 Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie.
w złotych
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
||
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
1 |
2 |
3 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
85.000 |
85.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
85.000 |
85.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.542 |
1.542 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.542 |
1.542 |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
1.000 |
1.000 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
1.000 |
1.000 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa |
8.500 |
8.500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
8.500 |
8.500 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.955.900 |
2.955.900 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2.598.300 |
2.598.300 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
35.400 |
35.400 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe |
300.000 |
300.000 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
22.200 |
22.200 |
|
|
|
|
Razem zadania zlecone
|
3.051.942 |
3.051.942 |
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej wynosi w :
Dz 750 rozdz 75011 § 2350 29.000,00 zł.
Dz 852 rozdz 85228 § 2350
500,00 zł
Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2006 Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
Plan przychodów i rozchodów
Gminy na 2006 r.
|
|
Nazwa |
Plan dochodów, przychodów |
Plan wydatków, rozchodów |
|
|
Dochody budżetu, w tym: |
22.285.210 |
0 |
|
|
dochody ze środków unii |
3.700.043 |
0 |
|
|
Przychody |
|
|
|
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
2.178.937 |
0 |
|
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
1.000,000 |
0 |
|
|
Wolne środki |
217.240 |
0 |
|
|
Razem
dochody ,przychody
|
25.681.387 |
0 |
|
|
Wydatki budżetu, w tym:
|
|
22.340.727 |
|
|
wydatki ze
środków Unii Europejskiej |
|
2.178.937 |
|
|
Rozchody |
|
|
|
|
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
|
3.123.420 |
|
|
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
|
217.240 |
|
|
Razem
wydatki, rozchody
|
|
25.681.387 |
Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2006 Nr 179/XXV/05
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 28.12.2005 r.
|
|
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CZERWIEŃSK
NA LATA 2006-2008 |
|
|||||||||
|
|
|
|
w tys. zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Okres realizacji inwestycji |
Jednostka realizująca zadanie (dział) |
Łączne planowane nakłady |
Wydatki poniesione w 2005r |
rok 2006 |
2007 |
2008 |
|||
|
|
Śr.własne
gminy |
F-sze zewnętrzne |
Śr.własne
gminy |
F-sze zewnętrzne |
Śr.własne
gminy |
F-sze zewnętrzne |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kanalizacja sanitarna
w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty |
2005-2006 |
UGiM 010 |
7 044,7 |
3 893,7 |
972,2 |
2 178,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Budowa, remont i
modernizacja Domów Kultury,boisk sportowych i placów zabaw w ramach programu
"Odnowa wsi" |
2005-2006 |
UGiM 010 |
488,2 |
36,0 |
155,6 |
296,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Płoty, Zagórze w ramach Norweskiego Mechanizmu |
2005-2007 |
UGiM
010 |
3 100,0 |
12,5 |
49,8 |
0,0 |
570,2 |
2 480,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w
miejsowosci Wysokie w ramach programu Interreg III A |
2005-2007 |
UGiM 010 |
668,2 |
27,4 |
20,0 |
0,0 |
86,2 |
534,6 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Uporządkowanie
gospodarki ściekowej Dobrzęcin w ramach programu Interreg III A |
2005-2007 |
GFOŚ, UGiM 010 |
672,5 |
19,0 |
20,0 |
0,0 |
114,9 |
518,6 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Modernizacja dróg
gminnych |
2005-2009 |
UGiM 600 |
573,0 |
247,2 |
147,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
98,8 |
0,0 |
|
7 |
Budowa Gimnazjum
Publicznego w Czerwieńsku |
2005-2008 |
UGiM 801 |
6 337,8 |
1 005,9 |
928,1 |
2 072,6 |
1 038,1 |
0,0 |
1 293,1 |
0,0 |
|
8 |
Rekultywacja
wysypiska śmieci w Nietkowicach |
2004-2006 |
GFOŚ |
65,0 |
4,9 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w
miejscowosciach Nietków i Laskach- do Mechanizmu Norweskiego |
2005-2009 |
UGiM
900 |
11 000,0 |
3,3 |
20,0 |
0,0 |
20,8 |
200,0 |
800,0 |
3 200,0 |
|
10 |
Budowa nowych punktów
oswietlenia ulicznego |
2005-2008 |
UGiM 900 |
100,0 |
37,7 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
|
11 |
Termomodernizacja
budynków użytecznosci publicznej na terenie gminy w ramach Mechanizmu
Norweskiego |
2005-2007 |
UGiM 900 |
3 389,2 |
40,2 |
240,0 |
0,0 |
378,6 |
2 730,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Noworozpoczynane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Wykonanie koncepcji
gospodarki ściekowej i dokumentacji technicznej dla " Zaodrza" z
programu Mechanizm Norweski |
2006-2010 |
UGiM 010 |
111,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
10,0 |
45,0 |
7,0 |
29,0 |
|
13 |
Modernizacja ujecia
wody w miejscowości Sudoł |
2006-2007 |
GFOŚ |
260,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
130,0 |
0,0 |
|
|
OGÓŁEM |
|
|
|
|
2 622,7 |
4 548,1 |
2 443,8 |
6 508,6 |
2 218,9 |
3 229,0 |
INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINNEGO (
stan do 30.IX.2005r)
1.Liczba ludności /osoby/ 9.444
2.Powierzchnia gminy /w km 2 / 196
3.Ilość wsi sołeckich /wieś/ 13
4.Ilość gospodarstw rolnych /gospodarstwo/ 534
5.Ilość budynków komunalnych /budynki
mieszkalne/ 68
6.Ilość mieszkań komunalnych / mieszkania / 299
7.Komunalne ujęcia wody /szt. - istniejące i
kontynuowane/ 7
oraz długość sieci wodociągowej w km. 68
8.Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią
kanalizacyjną 1
9.Miejskie kotłownie osiedlowe wraz z siecią
ciepłowniczą 1
10.Przedszkola /szt./ (1 - gminne, 3- niepubliczne) 4
11.Ilość miejsc w przedszkolach
/miejsce/ (114- gminne, 89-
niepubliczne) 190
12 Ilość szkół podstawowych /szt./ (4- gminne, 1- niepubliczne) 5
13.Ilość uczniów w szkołach podstawowych
/uczeń/ 762
14.Ilość uczniów w Gimnazjum /uczeń/ 282
15.Liczba instytucji kultury ( w tym: filii bibliotecznych 5, 1 ośrodek
kultury) 2
16.Gminne urządzenia sportowe: 6
17.Długość dróg gminnych /km/ 76
18.Przystanki autobusowe /szt./ 10
19.Cmentarze skomunalizowane /szt./ 4
20.Szalety /szt./ 1
Wartość mienia komunalnego, w tym: 28.026.700 zł
1/ grunty i urządzenia melioracyjne 423.492 zł.
2/ budynki i lokale 16.180.417 zł.
3/ obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10.393.259 zł.
4/ pozostałe 1.029.532
zł.
III. W roku 2006 przewiduje się wpływy z
mienia gminnego 299.435 zł
z tego między innymi:
a) ze sprzedaży
nieruchomości 188.935 zł
b) z dzierżawy mienia 80.000 zł
Zmiany w stanie mienia Gminnego:
1/ w zakresie gruntów:
- nieodpłatne przejęcie
nieruchomości niezabudowanych o wartości łącznej 314.530 zł
- nieodpłatnie przekazane grunty w udziale lokali mieszkalnych 14.905 zł
-
sprzedano nieruchomości
niezabudowane o wartości 64.420 zł
2/ w zakresie budynków :
-
przejęto
nieodpłatnie budynki i lokale
mieszkalne o łącznej wartości
234.215 zł
- nieodpłatnie otrzymano nieruchomość zabudowaną
117.600 zł
-
przekazano w
trwały zarząd sla Z-du Komunalnego:
1.budynek warsztatowo-biurowy 98.687 zł
2.kotłownię gazową 357.763 zł
- przekazano w trwały
zarząd dla MOK-u dwa lokale (pomieszczenia)
18.610 zł
- sprzedano budynki i lokale mieszkalne o
wartości 97.643 zł
3/ w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej:
-
w wyniku nakładów inwestycyjnych przyjęto na
stan:
-
zakup i montaż
opraw oświetleniowych
5.124 z
- budowa wodociągu w
miejscowości Wysokie 147.914
zł
- budowa wodociągu w
miejscowości Laski 59.116 zł
- przekazano
w trwały zarząd dla Z-du Komunalnego:
- ujęcie i stacje uzdatniania wody 883.987 zł
wodociągi 592.505 zł
oczyszczalnię ścieków 852.609 zł
4/ w zakresie mienia ruchomego:
-
zakupiono zestawy komputerowe,skaner i kserokopiarkę o łącznej wartości 22.709 zł
- otrzymano
nieodpłatnie od Powiatowego Urzędu Pracy zestawy komputerowe
13.014 zł
- przejęto nieodpłatnie
sprzęt wodniacki(kajaki i osprzęt) 16.754
zł
- przekazano dla
Niepublicznych Przedszkoli sprzęt komputerowy
13.014 zł
-
przekazano dla
Z-du Komunalnego:
- zestawy komputerowe 17.499 zł
- kserokopiarkę
5.539 zł
- sprzęt ogólnobudowlany
55.872 zł
- zamiatarkę 106.125 zł
- środki transportu
116.475 zł
- przyczepę
9.287 zł
-
przekazano dla
Hali Sportowej:
- deszczownię Polymat 6.700 zł
- sprzęt pływający 13.680 zł
- sprzedano autobus Jelcz 2.500 zł
Objaśnienia
do budżetu gminy na 2006 r
Dochody budżetu skalkulowano w kwocie 22.285.210,zł .
Dochody własne budżetu wynosić będą kwotę
7.934.896,00 zł , w tym pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.700.043,00
Podstawowymi źródłami dochodów własnych będą
podatki i opłaty lokalne , z tego przewiduje się, że w roku 2006 osiągnie się
wpływy z:
- podatku od nieruchomości –
2.925.320,00 zł
- podatku rolnego – 195.000,00 zł
- podatku leśnego – 126.400,00 zł
- podatku od środków
transportowych – 139.500,00 zł
- podatków opłacanych w formie
karty podatkowej – 30.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 43.000,00 zł
- opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych – 2.157.029,00 zł
- udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych - 300.000,00 zł.
Wielkość wpływów podatków i opłat lokalnych
skalkulowano w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, przyjmując za
podstawę przewidywane stawki podatkowe na rok 2006.
Udziały we wpływach podatku dochodowego od
osób fizycznych - Ministerstwo Finansów określiło w wysokości 2.157.029,00 zł.
Natomiast dochody w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych
skalkulowane zostały na kwotę
300.000,00 zł.
Dochodów z majątku gminy planuje się uzyskać
268.935,00 zł z tytułu:
- sprzedaży nieruchomości 188.935,00 zł
- z najmu i dzierżawy –
80.000,00 zł,
Wpływów z tytułu pozwoleń od sprzedaży
alkoholu 124.363,00 zł.
W roku 2006 gmina otrzyma dotacje celowe na
zadania własne gmin w wysokości 590.500,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2.072.529,00 zł.
Z budżetu Unii Europejskiej gmina otrzyma
środki w łącznej wysokości 3.700.043,00 zł , z czego:
·
kwotę
944.483,00 zł – refundacja wydatków poniesionych
w 2005r.(budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł,
Płoty ),
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa otrzymanej na
prefinansowanie
w roku 2005,
·
kwotę
2.178.937,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach
programu ZPORR na kontynuację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty”. Pokryciem środków obrotowych w
toku kontynuowania zadania inwestycyjnego będzie druga transza pożyczki z
budżetu państwa na prefinansowanie. Spłata nastąpi ze środków pochodzących z
budżetu Unii .
·
kwotę
296.623,00 zł środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z programu
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” Sektorowego Programu
Operacyjnego,
·
kwotę
280.000,00 zł – środki na współfinansowanie inwestycji służącej ochronie
środowiska w ramach programu INTERREG III A - refundacja poniesionych wydatków
w roku 2005 z GFOŚ.
Istotnym elementem
dochodów gminy na 2006 rok są dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa,
które stanowią ponad 52 % planowanych dochodów. Ustalone na 2006 rok przez
Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Finansów a także innych dysponentów kwoty
tych dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wyniosą:
- dotacja na zadania administracji rządowej 85.000,00 zł,
- dotacja na zadania opieki społecznej 2.955.900,00
zł,
- dotacja na prowadzenie ewidencji wyborców 1.542,00 zł
- subwencja 5.898.314,00
zł, w tym:
- część
wyrównawcza 774.682,00 z tego:
-
część
oświatowa 5.105.499,00 zł.
-
część
równoważąca 18.133,00 zł
Określona przez Ministerstwo Finansów
wielkość subwencji na zadania oświatowe skalkulowana została na ponad 246 tys.
zł więcej w porównaniu do przyznanej na 2005 rok.
Niedobór środków na koszty funkcjonowania placówek oświatowych
finansowanych z subwencji oświatowej w stosunku do przyznanej subwencji stanowi
kwotę ponad 1.199 tys. zł i został pokryty ze środków własnych gminy co stanowi
15 % dochodów własnych Gminy.
Określone przez Urząd Wojewódzki dotacje celowe na zadania zlecone z
zakresu Pomocy społecznej
stanowią 83 % środków
finansowych przeznaczonych na rok 2006 na opiekę społeczną i w dalszym ciągu
nie zabezpieczają potrzeb w zakresie świadczeń na rzecz podopiecznych tutejszej
Gminy.
Wydatki budżetu w 2006 r. wyniosą kwotę
22.340.727,00zł , w tym - wydatki bieżące
15.169.885,00 zł.
W ramach wydatków bieżących przeznacza się m. in. na sfinansowanie zadań
w:
- Rolnictwie 30.000 zł
- Leśnictwie 11.000 zł
- Transporcie i łączności(drogi) 11.571 zł
- Gospodarce mieszkaniowej 418.700
zł
- Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 240.940 zł
- Oświacie i wychowaniu 5.875.690
zł
- Edukacyjnej opiece wychowawczej 428.950 zł
- Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. 594.112 zł
- Ochronie zdrowia 177.348
zł
- Pomocy społecznej
4.365.485 zł
- Działalności usługowej 120.000 zł
- Administracji publicznej 1.864.307
zł
- Bezpieczeństwie publicznym 213.400
zł
- Obsługa długu Gminy 200.000
zł
- Kulturze fizycznej i sporcie 343.840 zł
Dla sołectw ( jednostek pomocniczych ) na
realizację niektórych pilnych zadań społeczności lokalnej przeznacza się
kwotę 56.100 zł , a zakres finansowania
zadań z tych środków przedstawia załącznik nr 5 uchwały.
Z kwoty wydatków
bieżących przeznacza się 858.150,00 zł
na dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych, z tego dla:
- Zakładu
Komunalnego 390.000
zł,
- Przedszkola
468.150
zł.
Na dotacje podmiotowe dla samorządowych
instytucji kultury przeznacza się kwotę 534.950 zł.
W budżecie na 2006 r.
zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne naliczane od
funduszu wynagrodzeń. Na zaspokojenie potrzeb płacowych i środków pochodnych
przeznacza się kwotę 6.378.245,00 zł, a wielkość tych środków stanowi 42,10 %
wydatków bieżących, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 4.876.402,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne (inkasentów) 30.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13 ") 394.438,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.077.405,00 zł.
-Zabezpieczone zostały środki w wysokości
282.860,00 zł na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Z ogólnej kwoty
planowanych wydatków budżetowych na finansowanie zadań majątkowych przeznacza się kwotę 7.170.842 zł, co
stanowi 31,00 % planowanych wydatków ogółem.
Wielkość środków finansowych
przeznaczonych na zadania inwestycyjne w roku 2006 uwarunkowana jest wielkością
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dotacjami z budżetu państwa
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z środków budżetu i innych
przedstawiono w załączniku Nr 4.
Na zapewnienie
płynności środków obrotowych Gmina otrzyma kolejne transze pożyczki z budżetu
państwa do wysokości udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Leśniów Wielki, Sudoł, Płoty” w ramach programu ZPORR. Środki
otrzymane z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki
na prefinansowanie.
Spłata rat kapitałowych
od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 217.240,00
zł nastąpi z wolnych środków.
Na pokrycie deficytu
budżetu związanego z kosztami własnymi wykonania inwestycji realizowanej przy
współudziale środków unijnych gmina zaciągnie drugą transzę pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.000.000,00 zł.
Un